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IVA

La ventilazione annuale

La liquidazione IVA annuale con la ventilazione
Nella generalità dei casi, per i contribuenti trimestrali, la liquidazione IVA del quarto trimestre coincide con la liquidazione IVA annuale.
Prima di procedere con la liquidazione IVA vera e propria, occorre effettuare la VENTILAZIONE ANNUALE.

Dalla procedura per la gestione delle liquidazioni IVA, selezioniamo la voce 030 - IVA DA REGIMI SPECIALI, e clicchiamo su NUOVA REGISTRAZIONE.
Quindi, impostiamo il periodo di riferimento, e selezioniamo la voce VENTILAZIONE ANNUALE. Poi, clicchiamo su CALCOLA.
Infine, clicchiamo su:
  • RIPORTA IN LIQUIDAZIONE IVA;
  • RIPORTA IN CONTABILITA'.
Così, abbiamo effettuato il calcolo della ventilazione annuale.
Detto altrimenti, abbiamo effettuato lo scorporo dell'IVA sull'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi registrati nel corso dell'esercizio, sulla base dell'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita, registrati nel corso dell'esercizio.

Possiamo verificare l'effetto dell'operazione appena eseguita, cliccando sul pulsante di dettaglio in corrispondenza del rigo IVA ANNUALE.
Come possiamo osservare, è stata eseguita una duplice operazione:
  • Sono state stornate tutte le ventilazioni periodiche effettuate nel corso dell'esercizio, neutralizzandone l'effetto;
  • E' stata riportata l'IVA calcolata, in modo definitivo, con la ventilazione annuale.
A questo punto, possiamo procedere con la liquidazione IVA (vera e propria) del quarto trimestre, che coinciderà con la liquidazione annuale.
La liquidazione IVA è stata generata.
Possiamo verificarla, cliccando sul pulsante di dettaglio in corrispondenza del rigo per la liquidazione IVA annuale.
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Lun - Ven : 9.00 am - 12.00 am,  15.00 pm - 18.00 pm

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