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IVA

La liquidazione IVA con prorata

La liquidazione IVA periodica in presenza del prorata
Come operazione preliminare, prima di procedere con la prima liquidazione dell'esercizio, occorre impostare la percentuale del prorata di detraibilità.
Dalla procedura per la gestione delle liquidazioni IVA, selezioniamo il comando PERCENTUALI PRORATA.
Quindi, impostiamo la percentuale provvisoria di DETRAIBILITA'.
Prima di procedere con la liquidazione IVA vera e propria, occorre stornare l'IVA divenuta indetraibile per effetto del prorata.
Dal menu TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE DA CARICARE, selezioniamo la voce 030 - IVA DA REGIMI SPECIALI, e clicchiamo su NUOVA REGISTRAZIONE.
Quindi:
  • impostiamo il periodo di riferimento;
  • selezioniamo l'opzione PRORATA PROVVISORIO;
  • clicchiamo su CALCOLA.
Verrà visualizzato il calcolo dello storno dell'IVA divenuta indetraibile per effetto del prorata. Clicchiamo sui comandi:
  • RIPORTA IN LIQUIDAZIONE IVA, per stornare l'IVA divenuta indetraibile dalla liquidazione che andremo a generare;
  • RIPORTA IN CONTABILITA', per effettuare la scrittura di giroconto dell'IVA divenuta indetraibile a costo.
Infine, procediamo con la liquidazione IVA vera e propria.
Dal menu TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE, selezioniamo 100 - LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA, e clicchiamo sul comando NUOVA REGISTRAZIONE.
Procediamo come per una "normale" liquidazione IVA periodica.
La liquidazione IVA è stata generata.
Cliccando sull'apposito pulsante (lente d'ingrandimento), possiamo vedere la liquidazione IVA.
Come possiamo osservare, nella liquidazione del periodo, risulta ADDEBITATA l'IVA sugli acquisti divenuta INDETRAIBILE per effetto del prorata.
E' anche possibile rivedere il calcolo dell'IVA divenuta indetraibileper effetto del prorata, cliccando sul link VISUALIZZA I CALCOLI.
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Apertura al pubblico
Lun - Ven : 9.00 am - 12.00 am,  15.00 pm - 18.00 pm

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Email: info@blustring.net
Website: www.blustring.it
BLUSTRING SRL  -  P. IVA: 03551370541  -  Via Settembrini, 15  06073 Corciano (PG)
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