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IVA

La gestione del credito IVA

La gestione del credito IVA
Se la liquidazione di un periodo chiude a credito, questo viene riportato automaticamente in detrazione IVA da IVA al periodo successivo.
Qualora NON desideri portare il credito totalmente in detrazione IVA da IVA, ma preferisca portarlo in tutto, o in parte, in compensazione orizzontale in F24, devo stornarlo della gestione IVA.
In questa ipotesi, prima di generare la liquidazione periodica, occorre selezionare l'opzione REGISTRAZIONE LIBERA, e cliccare sul pulsante NUOVA REGISTRAZIONE.
Quindi, provvederò a STORNARE il credito che desidero utilizzare in compensazione orizzontale.
Ipotizziamo, a titolo di esempio, di voler utilizzare il credito di 2.023,28 nel seguente modo:
  • 1.000,00€ in compensazione orizzontale in F24;
  • 1.023,28€ in detrazione IVA da IVA.
Così, ho provveduto a "portare" 1.000,00€ del credito dell'anno precedente in compensazione orizzontale, lasciando i residui 1.023,28 in detrazione IVA da IVA.
Ovviamente, anziché una parte, è possibile portare l'intero credito IVA in compensazione orizzontale.
Completata questa operazione, potrò procedere con la prima liquidazione IVA dell'esercizio.
Come possiamo osservare dalla scheda della liquidazione, il credito IVA riportato dall'esercizio precedente risulta stornato per 1.000,00€, cioè per la parte che si intende compensare in F24.
Quindi, per la restante parte (1.023,28€) viene utilizzato in detrazione IVA da IVA.
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